Probablemente, en mas de una ocasión hayas tenido que emitir una factura de abono, a raíz de una devolución de mercancías, ¿las estas emitiendo bien? ¿sabes como controlar esas facturas de abono en Dk Gest? ¿Sabes como imputar ese abono como pago de otra factura? Procuraremos aclararte estas y otras cuestiones en el presente artículo.
Para crear la factura o albarán de abono, tendrás que irte a ventas -> facturas/abonos como si de un documento normal se tratase.
Cómo viene siendo habitual, seleccionas el cliente, y en la caja de la derecha donde está la información básica del documento, verás que existe un check que dice, “es de abono”.
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Los artículos de la factura de abono deben estar en negativo, ya que se trata de una devolución y por tanto esos artículos vuelven a nuestro almacén.
Aunque no obligatorio es recomendable que las pongamos en otra serie diferente, para así tener siempre localizadas nuestras facturas de abono.
Crear la factura de abono es igual que crear cualquier otro documento teniendo en cuenta lo dicho anteriormente. Una vez terminada guardamos y “pagamos” la factura de abono.
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Al marcar el check de “es de abono” Dk Gest te permitirá que el importe de la factura de abono sirva como “pago” de otra factura “normal” del mismo cliente.
Podremos ver en el desplegable todas las facturas que tenemos con el cliente que nos hace la devolución y descontar de otra factura emitida el total de la factura de abono (de la devolución), si el importe es superior podremos ir pagando tantas facturas como sea posible, incluso pagar vencimientos de otro documento.
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